Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ Розпорядження № 44
Тячівська районна рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Фінансове управління Тячівської районної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
_18.07.2017____ № _20__
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік
1.0100000 Тячівська районна рада______________________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2.0110000 Тячівська районна рада ______________________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0110170 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради(у разі її cтворення), міської селищної, сільської та їх виконавчих комітетів. (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3275,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду –2875,7 тис. гривень та спеціального фонду – 400,0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми _Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України « Про службу в органах місцевого самоврядування»,Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік». Постанова Кабінету Міністрів України від 09.09.2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», Рішення районної ради від «23»грудня 2016 рік № 252
6. Мета бюджетної програми _Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради.
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
|
№ з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Назва підпрограми |
|
- |
- |
- |
- |
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)
|
№ з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Підпрограма/завдання |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
0110170 |
0111 |
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради(у разі її cтворення), міської селищної, сільської та їх виконавчих комітетів. |
|
|
|
|
|
0110170 |
0111 |
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |
2875,7 |
400,0 |
3275,7 |
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
2875,7 |
400,0 |
3275,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)
|
Назва регіональної цільової програми та підпрограми |
КПКВК |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Регіональна цільова програма 1 |
- |
- |
- |
- |
|
Підпрограма 1 |
|
|
|
|
|
Підпрограма 2 |
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
Усього |
- |
- |
- |
- |
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
|
№ з/п |
КПКВК |
Назва показника |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Значення показника |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
0110170 |
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради(у разі її cтворення), міської селищної, сільської та їх виконавчих комітетів. |
|
|
|
|
|
|
Завдання |
|
|
|
|
|
|
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |
|
|
|
|
1 |
|
Показник затрат |
|
|
|
|
|
|
Кількість штатних одиниць |
Од. |
Штатний розпис |
22 |
|
2 |
|
Показник продукту |
|
|
|
|
|
|
Кількість отриманих листів, зверненнь, заяв, скарг |
шт |
Журнал-звернень, скарг |
1105 |
|
|
|
Кількість прийнятих нормативно-правових актів |
шт |
Журнали реєстрації рішень, розпоряджень |
326 |
|
3 |
|
Показник ефективності |
|
|
|
|
|
|
Кількість виконаних листів,звернень,заяв,скарг на одного працівника |
шт |
Журнал-звернень, скарг |
50,2 |
|
|
|
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника |
шт |
Журнали реєстрації рішень, розпоряджень |
14,8 |
|
|
|
Витрати на утримання однієї штатної одиниці |
|
|
133,0 |
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис. грн)
|
Код |
Найменування джерел надходжень |
КПКВК |
Касові видатки станом на |
План видатків звітного періоду |
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 |
Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
||||||
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
Підпрограма 1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Інвестиційний проект 1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Надходження із бюджету |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Інші джерела фінансування (за видами) |
|
х |
|
|
х |
|
|
х |
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інвестиційний проект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
_________
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів __________ ______В.Й.Каганець______
(підпис) (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
В.о.Начальника фінансового управління __________ _Н.І.Олексій________
(підпис) (ініціали та прізвище)